معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اسپانیا

تعرفه های واردات:

تعرفه های وارداتی در اسپانیا به کالا بستگی دارد و معمولاً بین 0% (کتاب) و 17% (پوشاک و کفش) است.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده(درصد):
21%
کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده:

در حال حاضر به دلیل بحران کووید 19، واردات محصولات بهداشتی مربوط به این بیماری مانند ماسک، و سایر تجهیزات از تاریخ 30 ژانویه 2020 (10 بهمن 1398) تا 30 آوریل 2021 (10 اردیبهشت 1400) از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

انواع مالیات و مکانیزم های اجرا:

الف) مالیات مستقیم:

مالیات بر درآمد شخصی: در این نوع از مالیات، درآمد افراد (و نه ثروت آنها) مبنای مالیات می باشد.

مالیات بر درآمد افراد یا شرکت های غیر مقیم اسپانیا: این نوع مالیات از درآمد حاصل شده در قلمرو اسپانیا از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مقیم اخذ می شود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها): : در این نوع از مالیات،سود خالص شرکت ها مبنای مالیات می باشد.

مالیات بر ارث و هدیه: این نوع مالیات از افراد حقیقی اخذ می شود که پول، کالا و یا ملک و مسکن بطور رایگان دریافت کرده باشند.

مالیات بر سرمایه: مالیاتی است، که بر کلیه دارایی‌ها همچون خانه، وجه نقد، حساب سپرده، صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول، مزایای بازنشستگی، سهام سرمایه، اوراق بهادار و غیره تعلق می‌گیرد.

ب) مالیات غیر مستقیم:

مالیات بر ارزش افزوده: مالیات غیر مستقیمی است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

مالیات نقل و انتقال املاک: در زمان نقل و انتقال قطعی هر ملک (با هر نوع کاربری) مالیات نقل و انتقال بر اساس ارزش معاملاتی آن ملک از خریدار دریافت می‌شود.

حقوق و عوارض گمرکی: حقوق و عوارض گمرکی درواقع مالیات هر کشور بر صادرات و واردات کالاهای مختلف است که با نام «تعرفه‌های گمرکی» نیز شناخته می‌‌شود.

مالیات ویژه: این مالیات فقط از افراد حقوقی و حقیقی که که کالاهای خاصی (الکل و نوشیدنی های الکلی، دخانیات، سوخت و پلاک کردن وسیله نقلیه) را خریداری یا مصرف می کنند اخذ می شود.

معافیت های مالیاتی (برای صادر کنندگان و سرمایه گذاران خارجی):

اسپانیا دارای مالیات شرکتی با نرخ متوسط (25%) درمنطقه یورو و مشوقها و معافیت های مالیاتی دارد که می تواند این نرخ مالیات را تا حدود 20٪ کاهش دهد.

مشوق های مالیاتی برای طرح های تحقیق و توسعه:

تا 42 درصد کاهش مالیاتی در فعایتهای تحقیق و توسعه

برنامه های متعدد کمکی و تشویقی از طرف دولت های اسپانیا و اروپا برای طرح های تحقیق، توسعه و نوآوری های فناوری وجود دارد.

نظام مالیاتی سازگار با شرکت های بین المللی:

94 توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (همچنین با ایران)

معافیت 100٪ مالیات سودسهام شرکت های تابعه غیر مقیم شرکت مقیم در اسپانیا

اسناد حمل و موارد مورد نیاز برای واردات:

حمل و نقل دریایی: بارنامه دریایی  (Bill of Lading)

حمل و نقل زمینی

حمل و نقل جاده ای: بارنامه جاده ای (CMR)

حمل و نقل ریلی: بارنامه ریلی (Railway Consignment Note)

حمل و نقل هوایی: بارنامه هوایی (Air Way Bill)

حمل و نقل بین مدی: بارنامه بین مدی (Forwarder Bill of Lading)

عهدنامه کارنه تیر:(TIR)سندی است گمرکی که برای ترانزیت بین المللی کالا در چارچوب کنوانسیون تیر (TIR) در کشور مبدا صادر می شود و به موجب آن کالا در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاک کشورهای بین راه عبور می کند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود

گواهی بیمه حمل و نقل (Transportation Insurance Certificate)

اسناد تجاری :لیست عدل بندی (Packing List)، پیش فاکتور (Pro Forma)، فاکتور بازرگانی (Commercial Invoice)

اسناد گمرکی: گواهی مبداء، گواهی بهداشتی صادرات(Export Health Certificate)، گواهی فیتوسانیتری(بهداشتی کشاورزی) صادرات(Phytosanitary Certificate for Export)، خلاصه اظهارنامه وارداتی (Entry Summary Declaration)

الزامات بسته بندی، نشانه گذاری و لیبلینگ:

الزامات بسته بندی: تمام اطلاعات ضروری مربوط محصول می بایست به زبان اسپانیایی درج شود. تمام بسته بندی ها برای جلوگیری از خطرات بهداشتی ممکن برای مصرف کننده و محافظت از محیط زیست می بایست با قوانین اروپا مطابقت داشته باشد.پالت های چوبی یا ساخته شده از مواد گیاهی ممگن است در گمرک تحت کنترل و بازرسی آفت قرار گیرند.درج اندازه، مقادیر، وزن یا حجم. در مورد مواد غذایی، شرح ترکیب و اجزای مواد بسته بندی که با مواد غذایی در تماس می باشد.

الزامات نشانه گذاری:نشان سی ای (CE): یک نشان اجرایی است که نشانگر انطباق با استانداردهای بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست، لازم جهت فروش برخی محصولات در منطقه اقتصادی اروپا می باشد

الزامات لیبلینگ: (تمام اطلاعات مربوط محصول می بایست به زبان اسپانیایی درج شود)

لیبلینگ مواد غذایی: نام محصول، لیست مواد تشکیل دهنده محصول، وزن محصول، تاریخ تولید/بسته بندی محصول، تاریخ انقضای محصول، شرایط نگهداری محصول، کشور مبداء محصول، شرایط آماده کردن یا پخت محصول (در صورت ضرورت)، هشدار در مورد وجود مواد حساسیت زا در محصول، مشخصات کامل (نام، آدرس، شماره شناسه و..) شرکت تولید کننده یا بسته بندی کننده یا وارد کننده محصول

لیبلینگ محصولات غیر غذایی:

لیبلینگ منسوجات: مشخصات کامل (نام، آدرسو...) شرکت تولید کننده یا بسته بندی کننده یا وارد کننده محصول، شماره ثبت صنعتی تولید کننده ملی (برای محصولات نساجی تولید شده در اسپانیا)، شماره شناسایی مالیاتیشرکت وارد کننده (برای محصولات نساجی وارد شده از کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا)، محتوای الیاف (درصد الیاف تشکیل دهنده)، اطلاعات مربوط به نحوه شست و مراقبت از پوشاک

لیبلینگ محصولات آرایشی: نام محصول، نام تجاری محصول، مشخصات کامل (نام، آدرس، شماره شناسه و ...) شرکت تولید کننده، وارد کننده محصول آرایشی، وزن یا حجم محصول، تاریخ تولید و انقضای محصول، شماره بسته تولید (Lot Number)، ترکیبات سازنده محصول، نحوه مصرف محصول، احتیاطات و هشدار ها

لیبلینگ مواد خطرناک: نام تجاری ماده، نام شیمیایی ماده یا مواد تشکیل دهنده، مشخصات کامل (نام، آدرس، شماره شناسه و ...) شرکت تولید کننده، وارد کننده ماده خطرناک، نماد ها (پیکتوگرام های خطر)، توصیه ایمنی در مورد خطرات و پیش احتیاط های رایج برای پیشگیری

قوانین ورود موقت کالا:

ورود موقت عبارت است از ورود کالای معین برای مدت معین با تعلیق حقوقی که به ورود قطعی آن تعلق میگیرد به شرط خروج مجدد از کشور به طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است .

همه کالاهای وارداتی نمی توانند قوانین ورود موقت بهره مند شوند. متداولترین کالاهایی که می توانند از این قوانین استفاده کنند به شرح زیر می باشند:

وسایل مربوط حمل و نقل کالا، پالت های باری، لوازم یدکی، لوازم جانبی و تجهیزات آنها

لوازم شخصی و کالاهای وارداتی توسط مسافران برای اهداف ورزشی

کالا و اشیای مربوط به بهداشت و سلامتی دریانوردان

وسائل امدادی و لوازم کمکهای بشر دوستانه (جهت مقابله با بلایای طبیعی)

مواد پزشکی-جراحی و آزمایشگاهی (موارد ضروریبرای رفع کمبود تجهیزات بهداشتی)

حیوانات زنده

کالاهایی که قرار است در مناطق مرزی مورد استفاده قرار گیرند

نمونه کالای صادراتی جهت بازاریابی و تبلیغات

دستگاههای مطالعات علمی، آموزشی

قالب ها، ماتریس ها، کلیشه ها، نقشه ها، پروژه ها، ابزارهای اندازه گیری، کنترل و تأیید و سایر اشیا مشابه جهت انجام طرح ها

ورود موقت کالا جهت شرکت دادن کالا در نمایشگاه های بین المللی

واردات موقت برای پردازش (ورود موقت مواد اولیه و لوازم و قطعات مورد نیاز برای ساختن، تکمیل، تعمیر یا فرآوری کالاهای صادراتی)

اقلام ممنوع و یا مشروط واردات:

اقلام ممنوع برای واردات به اسپانیا عبارتند از: پوست حیوانات وحشی، مواد شیمیایی خطرناک، گونه های در معرض انقراض، مواد مخدر، سلاح گرم یا اسپری های دفاع شخصی، مواد منفجره، حیوانات و گیاهان در معرض خطر انقراض، کالاهایی که حقوق مالکیت صنعتی و / یا معنوی را نقض می کنند

تارنماهای بازاریابی و فروش کالا و خدمات:

تارنمای اسپانیایی        https://www.solostocks.com/

تارنمای اسپانیایی      https://www.proveedores.com/

تارنمای اسپانیایی      https://www.bigbuy.eu/

تارنمای آلمانی فعال در اسپانیا    https://merkandi.es/

تارنمای آلمانی فعال در اسپانیا     https://www.somoscompra.com/

تارنمای آلمانی فعال در اسپانیا     https://www.europages.es/

تارنمای اسپانیایی     https://www.comprarlotes.com/

فهرست تعرفه های ترجیحی اجرا شده با ایران:

هیچ گونه تعرفه های ترجیحی بین ایران و اسپانیا وجود ندارد

مهمترین کانالهای عمده فروشی و خرده فروشی و نحوه تعامل با آنها:

مهمترین کانال های عمده فروشی:

فروشگاه های عمده فروشی: مانند فروشگاه ماکرو

نمایشگاه های بین المللی جهت عرضه کالا و ارتباط با مشتریان بالقوه

شرکت در جلسات B2B نمایشگاه ها

تجارت الکترونیکی

مدل تجارت به تجارت(Business to Business)

مهمترین کانال های خرده فروشی

فروشگاه/مغازه شخصی، فرانشیز، شرکت های پخش، تجارت الکترونیکی، فروشگاه آنلاین، بازارگاه مجازی (آمازون، علی بابا، راکوتن و غیره)

مجوزهای لازم برای واردات:

گواهی واردات (AGRIM): برای واردات محصولات کشاورزی یا ماهی

گواهی سایتس(CITES): حمایت از گونه های در حال انقراض

اظهارنامه کالاهای خطرناک